關于將樂縣2024年預算執行情況
及2025年預算草案的報告
——2024年12月28日在將樂縣第十八屆人民代表大會第四次會議上
將樂縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告將樂縣2024年預算執行情況和2025年預算草案，請予審議，并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。
2024年預算執行情況
2024年，全縣財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，認真落實縣委縣政府工作部署，嚴格執行縣十八屆人大三次會議關于預算的決議，聚焦省委深化拓展“三爭”行動、市委“四領一促”工作部署、縣委“3+3”專項行動等重點工作，堅持積極的財政政策要適度加力、提質增效，加強財政資金資源統籌，推動優化支出結構，著力防范化解風險，促進財政平穩運行，為全縣經濟社會健康發展提供堅實財力保障。
一、2024年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況。全縣地方一般公共預算收入預計完成76900萬元，完成年初預算的100.55%，同比增長0.02%。加上上級補助收入143000萬元，地方政府一般債務轉貸收入22967萬元，區域間轉移性收入32676萬元，上年結轉33078萬元,動用預算穩定調節基金28594萬元，收入總計337215萬元。一般公共預算支出預計273048萬元，同比增長11.64%。加上上解支出5263萬元，債務還本支出16451萬元，支出總計294762萬元。收支相抵，年終結轉42453萬元(主要是按國發（2021）5號文件精神執行后，國庫集中支付中財政已撥付、部門未支出的項目結轉指標)。
地方一般公共預算收入預計完成76900萬元，加上上劃中央收入29275萬元，全縣一般公共預算總收入106174萬元，同比下降0.47%。
2024年全縣“三?！敝С鲱A計完成113221萬元，其中：保基本民生支出38297萬元，保工資支出70150萬元，保運轉支出4774萬元。
（二）政府性基金預算執行情況。全縣政府性基金預算收入預計完成5300萬元，完成年初預算的17.52%，同比下降79.28%。加上上級補助收入13650萬元，地方政府專項債務轉貸收入68185萬元，上年結轉8331萬元，收入總計95466萬元。政府性基金預算支出預計58060萬元，同比增長67.44%。加上債務還本支出21051萬元，上解支出94萬元，基金支出總計79205萬元。收支相抵，年終結轉16261萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況。全縣國有資本經營預算收入預計完成170萬元，完成年初預算的100%，與上年持平，加上上級補助收入11萬元，上年結轉8萬元，收入總計189萬元。國有資本經營預算支出預計184萬元，收支相抵，年終結轉5萬元。
（四）社會保險基金預算執行情況。全縣社會保險基金預算收入預計完成31577萬元，完成年初預算的101.04%，同比增長11.25%。社會保險基金預算支出預計27756萬元，同比增長9.76%。
（五）地方政府債務情況。2024年全縣新增債券資金56301萬元，其中新增一般債券9167萬元、新增專項債券47134萬元，主要用于老舊小區改造、醫院綜合提升、園區基礎設施建設、城鄉生活垃圾處理、應急儲備中心等公益性項目建設；再融資債券資金23864萬元，用于償還到期政府債券本金；特殊再融資債券資金10987萬元,用于彌補本級財力缺口和置換隱債。當年全縣共償還政府債券本息39573萬元，扣除再融資債券外，自有資金償還15709萬元。全縣地方政府債務余額456134萬元，嚴格控制在省核定的限額內，政府債務風險總體可控。
二、落實縣人大決議和財政工作情況
按照縣人大預算決議和縣人大常委會有關審議意見的要求，著力做好以下五方面工作。
（一）強化財政資源統籌，全力保平衡促平穩
一是加大財源培植力度。強化財稅部門溝通協調，建立重點稅源企業監測機制，實行轄區內重點企業稅源調查月報制度，將納稅50萬元以上163戶企業納入監測范圍，及時了解和掌握重點企業的生產經營情況，牢牢把握組織收入工作主動權。聚焦建筑業、采礦業、成品油交易等重點領域，實行“一把手”負責和“一月一調度”工作機制，完善稅收征管措施，嚴防“跑冒滴漏”，做到應收盡收，一般公共預算收入完成年度預算目標。二是多方統籌補充財力。緊盯最新政策動態和資金投向，持續做好向上爭取工作，全年共向上爭取各類轉移支付資金15.67億元。積極盤活各類資源資產，開展全縣國有資產清查專項行動，利用金融政策工具盤活特許經營權等資源，積極推進土地指標交易，實現處置收益4.39億元，切實提升資源配置率和收益率。持續完善財政存量資金管理機制，進一步規范預算單位實體資金賬戶管理，累計清理盤活結轉兩年以上的沉淀資金1.9億元，提高財政資金使用效益。三是優化支出兜牢底線。嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，從嚴從緊編制部門預算，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，努力降低行政運行成本，壓減定額公用經費10%，壓減部門業務經費5%。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?，推進實施“三?！睂艄芾碇贫龋姹O測“三?！鳖A算執行、“三?！睂粲囝~、庫款保障水平等情況，及時評估研判，足額調入資金，確保庫款資金優先保障“三?！睂粜枨?，兜牢兜實“三?！钡拙€。
（二）加力實施財政政策，著力擴內需穩增長
一是積極擴大有效投資。以扎實推進“四領一促”“3+3”專項行動、“項目謀劃”專項行動工作為抓手，全縣各級各部門積極謀劃爭取項目資金，全年爭取新增債券資金、增發國債資金、超長期特別國債資金及中央預算內投資等項目資金90770萬元，為我縣城區老舊小區改造基礎設施、原纖維板廠地塊棚戶區改造、城區排水防澇設施建設等42個項目建設提供資金保障，有效發揮投資拉動作用。聚焦優化營商環境，安排10370萬元，支持完善園區基礎設施配套，推進陳坊工業集中區擴園工作，不斷提升園區綜合競爭力，確保更大力度、更加有效吸引外來投資。二是激發市場主體活力。落實落細結構性減稅降費，全年減稅降費8749萬元，惠及納稅人7809戶，切實為市場主體減負添活力。持續加強企業培育，累計兌現增產增效、專精特新認定、納規入統等系列惠企政策獎補資金3971萬元，落實企業研發經費分段補助資金228萬，支持提升企業競爭力。安排公交運營扶持補貼1168萬元，緩解公交企業經營困境。綜合運用預留采購份額、價格評審優惠、推行供應商資格承諾制等措施，加大政府采購支持中小企業力度。加強財政金融協同聯動，實行金融服務隊制度，常態化開展政銀企對接活動，推動金融服務下沉，幫助企業發放新增貸款21.5億元，切實解決企業融資難題。三是促進消費穩定增長。積極落實我縣出臺的文旅經濟、房地產業建筑業“開門紅”“開門穩”若干措施，支持開展“海峽兩岸-山水將樂露營音樂節”等系列促消費活動，推動釋放消費潛力。籌集資金7034萬元，支持推進全民健身中心、游泳中心、玉華洞景區提升、龍棲山基礎設施建設等項目建設，著力補齊文旅基礎設施短板。聚焦提振體育消費，投入391萬元，支持舉辦皮劃艇槳板馬拉松公開賽、九仙山100越野賽、青少年滑板公開賽等體育賽事，做好體育中心運營管理、體育設施維護等經費保障，助力賽事流量轉化為消費增量。
（三）支持城鄉融合發展，打造生態宜居家園
一是積極建設美麗鄉村。建立健全鄉村振興財政投入保障制度，本級安排專項資金2149萬元，推動鞏固脫貧成果同鄉村振興有效銜接。籌集資金3534萬元，進一步推進鄉村振興示范創建，大力實施農村公益事業獎補項目，著力提升和美鄉村顏值。嚴格落實耕地保護和糧食安全責任制，發放耕地地力補貼1066萬元，兌現縣級耕地保護激勵資金2892萬元，推動補充耕地工作，夯實糧食安全根基。籌集資金4690萬元，落實農機購置補貼政策，加快農業機械推廣使用，著力扶持家庭農場、合作社等新型農業經營主體，推動現代化農業高質量發展。二是提升城鄉宜居水平。積極開展城鄉人居環境整治提升工作，籌集資金6519萬元，持續做好城鄉污水治理，落實農村垃圾治理“以獎代補”，推進城區綠化彩化亮化，進一步提升城鄉環境面貌。加快補齊城鄉公共基礎設施短板，籌集資金4970萬元，支持加強農村公路養護、水毀災后修復及改造建設，落實農村客運和城市交通發展獎勵補貼政策，不斷提升農村基本公共服務水平。大力改善群眾居住條件，投入6042萬元，推進城鎮保障性安居工程建設，著力緩解群眾住房困難問題。三是持續做好生態文章。強化污染防治攻堅，籌集資金3334萬元，推進福建金牛水泥窯超低排放改造、污水零直排區建設、積善新區污水處理廠三期工程等項目建設，支持企業綠色低碳發展。強化生態修復治理，籌集資金4596萬元，積極落實河湖長制，加強安全生態水系建設，支持白蓮鎮池湖溪、大源鄉安福口溪等重點流域生態修復，持續改善生態環境。強化林業資源保護，籌集資金2557萬元，落實森林生態保護補償，推進松材線蟲等林業有害生物防治，切實守護好青山綠水。
（四）聚焦群眾關心關切，持續增進民生福祉
一是推動教育均衡發展。全年教育支出49321萬元，切實落實教育經費“兩個只增不減”要求。扎實推進城鎮公辦幼兒園結構優化、中小學班級多媒體教學設備等項目建設，切實優化辦學條件。全覆蓋保障各教育階段生均公用經費，支持實施“兩免一補”、學生營養改善計劃、家庭經濟困難學生生活補助等學生資助政策，不斷深化助學育人實效。聚焦關心關愛教師隊伍，加強教師福利待遇保障，實行“1+7”正向激勵機制，進一步激發教師隊伍活力。二是完善醫療衛生體系。支持完善公共衛生服務體系，財政補助標準從每人每年89元提高至每人每年94元。鞏固提高醫療保障水平，城鄉居民基本醫療保險人均財政補助標準從每人每年640元提高至每人每年670元。統籌2366萬元，扎實推進公立醫院綜合改革，鞏固基本藥物制度改革成果，支持縣域醫療衛生機構能力提升，加強中醫藥人才培養，不斷提升醫療服務與保障能力。撥付計劃生育補助資金1042萬元，落實計劃生育家庭“兩項制度”，著力緩解計劃生育家庭在生產、生活和養老方面的困難。三是提升社會保障水平。突出就業優先導向，統籌用好就業補助資金840萬元，推動實施“三支一扶”計劃等，支持重點群體穩崗就業。穩步提高城鄉居民養老保障待遇，基礎養老金最低標準從每人每月150元提高到160元。持續推進社會救助和社會福利工作，統籌撥付資金4718萬元，做好低保、特困人員救助供養、臨時救助、孤兒基本生活保障補助，落實殘疾人“兩項補貼”政策，加大困難群眾扶持力度。推動實施居家和社區基本養老服務提升行動，對符合條件的民辦營利性養老機構給予每床位每年2400元床位運營補貼，著力完善養老服務體系。四是全力防汛救災減災。統籌用好中央救災資金2362萬元，有力支持受災鄉鎮推進宅后滑坡綜合治理、修復水毀道路橋梁等基礎設施項目建設，不斷健全我縣防災減災體系，保障群眾生命財產安全。五是強化社會治理能力。本級安排資金2629萬元，推進黃潭、白蓮派出所修繕建設，做好公安日常辦案經費資金保障，促進維護全縣社會安全穩定。
（五）推進財政科學管理，筑牢資金安全防線
一是依法依規接受監督。認真落實縣人大及其常委會相關決議，依法依規報告預算執行、調整、決算、地方政府債務管理等情況。嚴格按照預算法及其實施條例規定，及時批復部門預算，做好預決算公開。充分聽取代表委員意見建議，認真辦理建議提案。扎實做好市對縣收支審計整改“后半篇”文章，逐條逐項落實整改要求，加強審計結果運用，確保審計整改走深走實。二是加大財會監督力度。深化財會監督與其他各類監督貫通協同，推進開展財經紀律重點問題監督檢查、會計監督檢查、中小學校園食品安全和膳食經費管理突出問題專項整治行動、保障經營主體公平參與政府采購活動檢查等專項行動，抓實抓細問題整改落實，切實履行好財會監督責任。組織全縣143家行政事業單位會計人員進行財務管理和會計核算、行政單位財務規則等專題培訓，開展為期1個月的鄉鎮財政業務交流活動，加強對財務人員的業務集中指導，著力提高財務人員業務水平。三是加強財政資金監管。深入實施預算績效管理，健全事前評估、事中監控、事后評價機制，實現預算績效管理全覆蓋，2024年對全縣217個項目涉及2.15億元資金開展預算績效目標和監控管理，在2023年績效自評范圍內抽取23個單位47個項目涉及資金1209.42萬元開展績效自評檢查。扎實開展預算執行常態化監督，動態監控預算單位財政資金分配、支出情況，切實提高預算執行的規范性。持續推進鄉村振興（扶貧惠民）資金在線監管平臺提質擴面增效，實現全流程監管并實時監控預警，累計監管資金7541萬元，惠及群眾40795人。四是強化債務風險防控。依托預算管理一體化系統、地方政府債務管理系統等平臺全過程動態監測債券資金使用，確保發揮債券資金使用效益。嚴格落實債務化解計劃，按時足額償還到期債券本息，積極爭取債務限額置換存量隱性債務，切實緩解政府償債壓力，牢牢守住不發生區域性、系統性風險底線。五是不斷深化國企改革。推進實施國有企業改革深化提升行動，編制相關實施方案，明確改革目標、計劃及有關部門工作職責，形成高效協同工作體制。全面梳理分析縣屬國有企業近三年經營情況，進一步厘清國有企業資產現狀，夯實整合重組工作基礎，優化國有經濟布局結構。持續深化國企三項制度改革，推動實現國有企業工資總額管理，修訂完善負責人薪酬考核辦法，優化企業薪酬分配結構。
各位代表，今年財政工作取得了一定成績，這是縣委縣政府科學決策、有力領導的結果，是縣人大、縣政協以及代表委員們加強監督、認真指導的結果，是各級各部門團結協作、共同努力的結果。同時，我們也清醒地認識到，我縣經濟穩定向好基礎尚不牢固，重點行業、企業減收較大，可用財力較為緊張。與此同時，“三保”支出剛性需求逐年加大、政府債務進入償債高峰等現狀都需要財政保持較大支出強度，財政收支平衡面臨嚴峻挑戰。這些困難和問題將在今后的發展和工作中同各部門一起努力解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
2025年預算草案
2025年全縣預算編制草案如下：
一、一般公共預算草案
2025年全縣地方一般公共預算收入安排79205萬元，同比增長3%。加上上級補助收入76426萬元，調入資金46849萬元，一般債務轉貸收入17397萬元，區域間轉移性收入32900萬元，收入總計252777萬元。根據收支平衡的原則，安排一般公共預算支出230117萬元，上解支出5263萬元,債務還本支出17397萬元，支出總計252777萬元。
地方一般公共預算收入安排79205萬元，加上上劃中央收入安排27339萬元，全縣一般公共預算總收入安排106544萬元，同比增長0.35%。
2025年按照我省現行縣級基本財力保障范圍和標準測算，我縣“三保”支出保底需求為99184萬元(2025年測算口徑有部分調整），其中：?；久裆?/span>33468萬元,保工資64169萬元，保運轉1547萬元。全年預算安排“三?！敝С?/font>100466萬元，比需求數增加1282萬元，其中：保基本民生支出34750萬元,保工資支出64169萬元，保運轉支出1547萬元。足額保障三保需求。
二、政府性基金預算草案
2025年全縣政府性基金預算收入安排64976萬元，加上上級補助收入313萬元，專項債務轉貸收入8460萬元，收入總計73749萬元。政府性基金預算支出安排14773萬元，加上調出資金46552萬元，債務還本支出12424萬元，支出總計73749萬元。
三、國有資本經營預算草案
2025年全縣國有資本經營預算收入安排470萬元，按照“以收定支、收支平衡”的原則，安排國有資本經營預算支出173萬元、調出資金297萬元。
四、社?；痤A算草案
2025年全縣社?；鹗杖氚才?/span>35026萬元，支出安排31889萬元。
五、2025年財政重點工作
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹落實習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，按照更加積極的財政政策要求，加強財政資源統籌，大力優化支出結構，增強重點支出保障，促進縣域經濟持續恢復發展。
（一）聚力深耕財源建設，著力提高財政收入質量
一是鞏固提升存量財源。密切關注制造業、建筑業、房地產業、采礦業等重點行業企業，加大走訪調研力度，持續做好跟蹤服務，及時回應企業訴求，幫助企業協調解決困難，不斷優化營商環境，著力鞏固現有財源基礎。發揮財政資金對科技創新促進作用，引導企業技術創新、轉型升級，推動提高企業生產經營效益和稅收貢獻度。二是積極培植增量財源。緊抓滬明合作、山海協作等政策機遇，聚焦推動七條重點特色產業鏈發展，堅持“引資”與“引稅”并重理念，持續深化招商引資，做好貿易洽談、招商推介、外地商會運轉等招商活動經費保障，支持完善園區基礎設施配套，推動吸引更多優質稅源企業進駐、稅源項目落地，培育財源增長新動能。三是深入挖掘潛力財源。深入研究新增專項債券、超長期特別國債及其他上級專項資金投向，立足我縣實際情況，找準向上爭取突破口，提前謀劃儲備項目，努力爭取更多資金支持。深挖資源資產價值，念好“用、售、租、融”四字訣，靈活運用市場化手段，多渠道、多方式盤活處置閑置資源資產，著力提升資產資源的創收能力。
（二）聚力發揮政策效能，推動縣域經濟穩中向好
一是積蓄發展內生動力。統籌用好新增地方政府債券、超長期特別國債、中央預算內投資等各類資金，充分發揮政府投資帶動放大效應，積極引導社會資本參與，著力提高投資綜合效益。綜合運用稅收優惠、獎補激勵、政府采購等政策工具，支持服務市場經營主體加快發展，切實激發經濟活力。二是推進共享發展成果。堅持精打細算、節用為民，持續加大民生投入力度，確保民生投入保持在超七成水平。聚焦完善基本公共服務體系，深入實施就業優先戰略，注重保障基礎性、普惠性、兜底性民生項目建設，落實好教育、養老、醫療、優撫等各類補助政策，分層分類做好社會救助，切實筑牢民生保障網。三是支持提升發展品質。聚焦推進城鄉融合發展，持續完善鄉村振興財政投入保障機制，堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，用好“一事一議”、試點示范等政策獎補資金，支持提升農村基礎設施和公共服務水平，大力發展特色農業產業，拓寬農民增收渠道，推動實現城鄉共同繁榮。
（三）聚力深化改革攻堅，穩步提升財政治理水平
一是跟進財稅改革步伐。認真貫徹落實黨的二十屆三中全會關于深化財稅體制改革的各項部署要求，緊抓省對下財政體制調整窗口期，跟蹤關注最新動態，積極爭取財政體制調整形成的收入增長點。密切跟進消費稅征收環節后移下劃、完善增值稅留抵退稅政策、適當下沉非稅收入管理權限等重大稅制改革部署，主動抓好貫徹落實，推進不斷增加地方財政收入。二是深化財政管理改革。繼續深化零基預算改革，進一步理順專項資金申報流程，明確資金構成及測算依據，從嚴從緊加強審核，切實規范部門預算支出管理。深化鄉鎮國庫集中支付改革，規范設置零余額賬戶，嚴格資金撥付路徑，全面打通國庫集中支付改革的“最后一公里”。推進以預算管理一體化為核心的數字財政建設，逐步將財政各項業務納入系統管理，不斷深化財政數字化改革。三是持續推進國企改革。堅持以重點突破帶動整體推進，加快國有企業整合重組步伐，序時完成“三定方案”“五會一層”授權清單的制定工作，進一步完善企業法人治理結構與決策程序。研究國企土地、房產、基礎設施等重點資產盤活方案，穩妥化解國企債務債權，幫助企業“瘦身健體”“輕裝上陣”。規范縣屬國企人員招聘用工行為，建立國企領導人員梯度培養機制、退出機制，實現“能者上、優者獎、庸者下、劣者汰”的市場化選人用人機制。
（四）聚力守牢風險底線，支持保障財政平穩運行
一是兜牢“三?！边\行底線。在預算編制中優先足額安排“三保”支出，持續壓減非必要、非剛性支出，加大各類財政資源資金統籌力度，用好增量、優化存量，支持強化財力保障、爭取庫款調度等措施，切實保障“三?！敝С鲂枨?。常態化開展“三保”運行監測分析，及時掌握“三?！敝С鲞M度、支出需求和可用財力等情況，嚴防“三?！敝С霰Ｕ巷L險。二是扎實防范債務風險。牢固樹立風險意識和底線思維，嚴控政府債務增量，嚴格執行專項債券資金投向領域禁止類項目清單管理要求，優先保障續建項目債券資金需求，適當增加收益確有保障的新建專項債券項目，保持政府債務規模合理可控。繼續向上爭取再融資債券資金，堅決防范到期債券違約風險。三是筑牢資金安全防線。持續推進財會監督，將內控建設、日常監督與專項檢查相結合，抓牢抓實重點領域監督，切實提升財會監督效能。強化預算單位支出管理，逐筆逐項審核把關，嚴控向實體資金賬戶轉款，有效規范支付行為，確保財政資金安全、高效使用。強化財政投資評審，嚴把項目評審關口，有效剔除不合理支出，最大限度提高財政資金績效，減少財政資金損失。
各位代表，2025年是“十四五”規劃的收官一年。新的一年，我們將在縣委、縣政府的領導下，自覺接受縣人大監督，認真聽取縣政協的意見和建議，踔厲奮發、勇毅前行，扎實做好財政各項工作，努力完成全年財政預算任務，為把將樂建設成為老區蘇區高質量發展示范縣貢獻財政力量！
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